（一）工程决算管理程序表
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步骤 |
责任岗位或
部门 |
工作内容 |
工作要求 |
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1 |
决算资料提交 |
施工单位 |
提交完整、有效、准确的竣工决算资料并派专人负责核对、配合工作。 |
验收合格后10天内提交。 |
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2 |
监理审核 |
监理 |
依据合同价款、各项施工签证、验收证明、合同约定的决算调整规定，严格把好决算文件的完整、有效、准确关。 |
认真审核、实事求是。 |
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3 |
竣工文件审查 |
现场甲方代表 |
校对竣工图纸并签证，以及核对工程变更隐蔽项目的各项签证、文件。 |
认真核对各项签证、变更文件是否与竣工图相符，是否缺、漏、错。必须对现场工程实体与竣工图的数据的准确性负责，确保竣工决算资料的真实性。 |
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4 |
送监审处审计室 |
综合科
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（1）查收施工单位报送的竣工决算资料的文件的完整性和有效性。
（2）现场造价洽商手续是否完备，是否可进入结算；
（3）将所有文件编号送审计。
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（1）工程竣工必须有合格证明才能进入决算阶段；
（2）以实事求是、健康的心态、良好的职业道德，遵循国家有关规定，合理、公正、及时、准确地把好关。 |
（二）完整竣工结算送审资料内容，一式两份
（1）审计委托书及承诺书；
（2）计委的立项批文及概预算文件；
（3）施工合同、补充合同、协议书；
（4）施工单位资质等级证书及劳保卡；
（5）施工图批准文件；
（6）工程招、投标文件；
（7）图纸会审纪要及施工组织设计其他影响工程造价的有关资料；
（8）开工报告；
（9）隐蔽工程验收签证资料；
（10）设计变更及批复文件；
（11）工程监理报告和质检部门鉴定报告；
（12）工程竣工图；
（13）工程竣工验收书；
（14）工程决算书及计算式（含软盘）；
（15）有关材料设备供应情况证明；
（16）钢筋用量表及工料分析表；
（17）工程决算所需其他资料；
